Où les trouver
OùAgence → Personnel → onglet Commissions, ou Facturation → onglet Commissions. Livreur → onglet Gains.
Ce que vous voyez (HQ) : un registre (lignes montant, livreur, bordereau, statut). Cliquez une ligne pour le tiroir détail.
Le cycle
Après une mission réussie, une ligne apparaît : Calculée → Validée → Payée, ou En litige si contestée.
Valider et payer — après chaque clic
- 1
Ouvrir la ligne
Tiroir à droite : bannière de statut (ex. « La commission a été calculée et est en attente de validation. »), montant en grand, fiche livreur, détails mission. Pied collé avec les boutons d’action. - 2
Si Calculée → Valider
Cliquez Valider la commission (spinner possible). Succès : toast « Modification enregistrée. », tiroir fermé, statut Validée. Le livreur voit le montant passer dans « Validées » sur Gains. - 3
Si Validée → Payer
Rouvrez la ligne → Marquer comme payée. Même toast succès / fermeture. Statut Payée ; le livreur voit l’entrée dans « Payées ». - 4
En cas d’erreur
Toast du type « Impossible de valider… » / « Impossible d’enregistrer le paiement… » — le tiroir reste ouvert. Vérifiez les droits ou réessayez.
Signaler un litige (côté agence)
Sur une commission Calculée, pied du tiroir : Signaler un litige (à côté de Valider). Au succès : toast « Modification enregistrée. », statut En litige — plus de « Marquer comme payée » tant que ce n’est pas traité. Distinct d’une réclamation client (suivi / Litiges).
Côté livreur
Voir Gains : le livreur suit les montants et peut Contester une ligne Calculée. Votre rôle ensuite : ouvrir le registre, trancher (valider autrement / garder litige), puis payer quand c’est clair.